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富源县人民法院2016年部门预算公开情况说明

2016-06-20 11:20:41 来源: 富源县人民法院

 

富源县人民法院2016年部门预算公开情况说明 
 
    富源县人民法院认真贯彻十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕司法为民、公正司法主线,忠实履行宪法和法律赋予的职责,各项工作取得新进展,为我县经济社会的全面、协调、健康发展作出了应有的贡献。一是依法履行刑事审判职责,不断深化平安富源建设;二是依法履行民事审判职责,维护人民群众合法权益;三是依法履行行政审判职责,促进法治政府建设;四是依法履行执行工作,努力实现当事人合法权益;五是加强审判监督工作,切实维护司法公正;六是开展好人民陪审员改革试点工作,扩大司法民主。我院内设刑事审判庭、少年刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行工作局、立案庭、审判监督庭、法警队、政治处、纪检组、工会支部办、办公室及墨红、营上、富村、黄泥河四个派出法庭。根据《预算法》和县财政对预算编制的要求,结合我单位实际,现将我院2016年部门预算编制情况说明如下:
   一、基本情况 
      我单位201512月底的实有在职在编人员83人,退休人员15人,遗属补助人员11人,合计109人。定编车辆23辆,实有车辆21辆。
   二、2016年部门预算收入合计1311.06万元,其中:
     (一)上年结余65.38万元,
   (二)本年财政拨款补助1245.68万元,            
          1、 经费拨款(补助)1185.68万元
          2、纳入预算管理的行政事业性收费拨款60万元
 三、部门预算支出1311.06万元,包括基本支出1233.02万元和项目支出78.04万元
      (一)、基本支出1233.02万元
          1、工资福利支出743.65万元(按照201511月工资花名册计算):
          2、商品和服务支出337.41万元,其中: 因公出国(境)费用0万元,公务接待费5.98万元,公务用车运行维护费73.95万元。
          3、对个人和家庭的补助支出151.96万元,其中:遗属补助 11人 4.74万元;
     (二)、项目支出78.04万元(按主要用途详细说明)
          1、陪审员工作经费68.04万元
          2、“两庭”建设经费10万元
 四、2016年部门预算表
  (一)、财政拨款预算收支预算总表

财政拨款收支预算总表 
 
 
 
单位:万元
一、本年收入
1245.68
一、本年支出
1,311.06
(一)一般公共预算
1245.68
  (一) 一般公共服务支出
 
  1、本级财力
1185.68
  (二) 外交支出
 
  2、专项收入
 
  (三) 国防支出
 
  3、执法办案补助
 
  (四) 公共安全支出
1,112.57
  4、收费成本补偿
60
  (五) 教育支出
 
  5、财政专户管理的收入
 
  (六) 科学技术支出
 
  6、国有资源(资产)有偿使用收入
 
  (七) 文化体育与传媒支出
 
(二)政府性基金预算
 
  (八) 社会保障和就业支出
89.55
(三)国有资本经营预算
 
  (九) 医疗卫生与计划生育支出
46.53
二、上年结转
65.38
  (十) 节能环保支出
 
 
 
  (十一) 城乡社区支出
 
 
 
  (十二) 农林水支出
 
 
 
  (十三) 交通运输支出
 
 
 
  (十四) 资源勘探信息等支出
 
 
 
  (十五) 商业服务业等支出
 
 
 
  (十六) 金融支出
 
 
 
  (十七) 援助其他地区支出
 
 
 
  (十八) 国土海洋气象等支出
 
 
 
  (十九) 住房保障支出
62.41
 
 
  (二十) 粮油物资储备支出
 
 
 
  (二十一) 预备费
 
 
 
  (二十二) 其他支出
 
 
 
二、结转下年
 
收入总计 
1311.06
支出总计
1,311.06

 
  (二)一般公共预算支出表

一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目
2016年预算数
科目编码
项目名称
年初预算数
小计
基本支出
项目支出
204
公共安全
1112.57
1034.53
78.04
20405
法院
1112.57
1034.53
78.04
2040501
行政运行
750.9
750.9
 
2040502
一般行政管理事务
136.94
136.94
 
2040504
案件审判
104.04
36
68.04
2040505
案件执行
4.85
4.85
 
2040506
两庭建设
10
 
10
2040599
其他法院支出
105.84
105.84
 
208
社会保障和就业支出
89.55
89.55
 
20805
行政事业单位离退休
84.81
84.81
 
2080801
归口管理的行政单位离退休
84.81
84.81
 
20808
抚恤
4.74
4.74
 
2080801
死亡抚恤
4.74
4.74
 
210
医疗卫生与计划生育支出
46.53
46.53
 
21005
医疗保障
46.53
46.53
 
2100501
行政单位医疗
26.13
26.13
 
2100503
公务员医疗补助
17.28
17.28
 
2100599
其他医疗保障支出
3.12
3.12
 
221
住房保障支出
62.41
62.41
 
22102
住房改革支出
62.41
62.41
 
2210201
住房公积金
62.41
62.41
 
 
合    计
1311.06
1233.02
78.04

 
  (三)一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目
合计
本级财
力安排
财政专户管理的收入安排
单位自筹安排
科目编码
科目名称
小计
事业收入安排
事业单位经营收入安排
其他收入安排
301
工资福利支出
743.65
743.65
 
 
 
 
 
30101
  基本工资
305.76
305.76
 
 
 
 
 
30102
  津贴补贴
339.87
339.87
 
 
 
 
 
30103
  奖金
20.1
20.1
 
 
 
 
 
30104
社会保障缴费
46.53
46.53
 
 
 
 
 
30106
其他工资福利支出
31.39
31.39
 
 
 
 
 
302
商品和服务支出
337.41
337.41
 
 
 
 
 
30201
  办公费
57.29
57.29
 
 
 
 
 
30202
  印刷费
23.45
23.45
 
 
 
 
 
30203
  咨询费
1.36
1.36
 
 
 
 
 
30204
手续费
0.76
0.76
 
 
 
 
 
30205
水费
19.06
19.06
 
 
 
 
 
30206
电费
18.11
18.11
 
 
 
 
 
30207
邮电费
5.06
5.06
 
 
 
 
 
30209
物业管理费
15.12
15.12
 
 
 
 
 
30210
差旅费
26.98
26.98
 
 
 
 
 
30212
维修(护)费
34.53
34.53
 
 
 
 
 
30214
会议费
12.22
12.22
 
 
 
 
 
30215
培训费
3.05
3.05
 
 
 
 
 
30216
公务接待费
5.98
5.98
 
 
 
 
 
30217
劳务费
28.24
28.24
 
 
 
 
 
30219
工会经费
6.36
6.36
 
 
 
 
 
30220
福利费
5.89
5.89
 
 
 
 
 
30221
公务用车运行维护费
73.95
73.95
 
 
 
 
 
303
对个人和家庭的补助
151.96
151.96
 
 
 
 
 
30302
  退休费
84.81
84.81
 
 
 
 
 
30303
  抚恤金
4.74
4.74
 
 
 
 
 
30311
住房公积金
62.41
62.41
 
 
 
 
 

 
 (四)一般公共预算“三公”经费支出表
 

一般公共预算“三公”经费支出表
部门:富源县人民法院
 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
2015年预算数
2016年预算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务
接待
小计
公务用
车购置
公务用
车运行
小计
公务用
车购置
公务用
车运行
78.99
 
73.95
 
73.95
5.04
79.93
 
73.95
 
73.95
5.98

 
 (五)  政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 

 
 (六)部门收支总表

部门收支总表
 
 
 
单位:万元
一、一般公共预算
1245.68
一、一般公共服务支出
 
二、政府性基金预算
 
二、外交支出
 
三、国有资本经营预算
 
三、国防支出
 
四、事业收入
 
四、公共安全支出
1,112.57
五、事业单位经营收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
七、上年结余
65.38
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
89.55
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
46.53
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
62.41
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、预备费
 
 
 
二十二、其他支出
 
收入总计
1311.06
支出总计
1,311.06

 
 (七)部门收入总表

部门收入总表
单位:万元
科目
合计
一般公共预
算拨款收入
政府性基金
预算拨款收入
国有资本经营预算拨款收入
事业收入
事业单位
经营收入
其他
收入
科目编码
科目名称
204
公共安全
1047.19
1047.19
 
 
 
 
 
20405
法院
1047.19
1047.19
 
 
 
 
 
2040501
行政运行
750.9
750.9
 
 
 
 
 
2040502
一般行政管理事务
136.94
136.94
 
 
 
 
 
2040504
案件审判
96
96
 
 
 
 
 
2040505
案件执行
4.85
4.85
 
 
 
 
 
2040506
两庭建设
0
 
 
 
 
 
 
2040599
其他法院支出
58.5
58.5
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
89.55
89.55
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
84.81
84.81
 
 
 
 
 
2080801
归口管理的行政单位离退休
84.81
84.81
 
 
 
 
 
20808
抚恤
4.74
4.74
 
 
 
 
 
2080801
死亡抚恤
4.74
4.74
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
46.53
46.53
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
46.53
46.53
 
 
 
 
 
2100501
行政单位医疗
26.13
26.13
 
 
 
 
 
2100503
公务员医疗补助
17.28
17.28
 
 
 
 
 
2100599
其他医疗保障支出
3.12
3.12
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
62.41
62.41
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
62.41
62.41
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
62.41
62.41
 
 
 
 
 
 
合    计
 
1245.68
 
 
 
 
 

 
 (八)部门支出总表

部门支出总表
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
204
公共安全
1112.57
1034.53
78.04
20405
法院
1112.57
1034.53
78.04
2040501
行政运行
750.9
750.9
 
2040502
一般行政管理事务
136.94
136.94
 
2040504
案件审判
104.04
36
68.04
2040505
案件执行
4.85
4.85
 
2040506
两庭建设
10
 
10
2040599
其他法院支出
105.84
105.84
 
208
社会保障和就业支出
89.55
89.55
 
20805
行政事业单位离退休
84.81
84.81
 
2080801
归口管理的行政单位离退休
84.81
84.81
 
20808
抚恤
4.74
4.74
 
2080801
死亡抚恤
4.74
4.74
 
210
医疗卫生与计划生育支出
46.53
46.53
 
21005
医疗保障
46.53
46.53
 
2100501
行政单位医疗
26.13
26.13
 
2100503
公务员医疗补助
17.28
17.28
 
2100599
其他医疗保障支出
3.12
3.12
 
221
住房保障支出
62.41
62.41
 
22102
住房改革支出
62.41
62.41
 
2210201
住房公积金
62.41
62.41
 
 
合    计
1311.06
1233.02
78.04

 
我院2016年度实行科学合理的预算管理,厉行节约,严格按照中央有关规定和政府批准经费开支范围办理,合理使用行政经费,使有限的资金最大限度地发挥作用。在今后的财务管理工作中,我院将更进一步制定合理的、可行的管理制度,不断完善现有规章制度,加强财务管理,进一步做到精打细算,科学合理使用预算经费。
富源县人民法院

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